ДОВІДКА Про виконання районного бюджету за 2013 рік.

ДОВІДКА

 

Про  виконання  районного бюджету  за  2013 рік.

 

До загального фонду районного бюджету  за  2013 рік мобілізовано власних та закріплених доходів в сумі 11 245,9 тис. грн., що становить 90,1 % до плану на рік (12 474,0 тис.грн), тобто недоотримано доходів в сумі 1 228,1 тис.грн., та  104,2 % до  уточненого плану на звітний період (10 795,2 тис.грн), або надійшло доходів понад план в сумі 450,7 тис. грн. (розроблено в таблиці № 1).

 

Із 6-ти податків, що входять до доходів районного бюджету за 12 місяців 2013 року виконано:

-   Податок на доходи фізичних осіб – 103,8 %;

-   Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету – б/100 %

Не забезпечено виконання плану:

-  Податок на прибуток підприємств комунальної власності – 36,7%;

-   Адміністративні штрафи та інші санкції – 0%.

-    Реєстраційний збір – 37 %;

-  Надходження за користування орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває в комунальній власності – 84,7%

 

При плані надходження з Державного бюджету дотації вирівнювання 51 817,5 тис.грн., поступило – 51 817,5 тис. грн., що становить 100,0% до плану на рік.

 

Субвенцій з Державного бюджету на соціальні виплати населенню поступило 41 090,9 тис.грн. при уточненому плані на рік 41 404,3 тис.грн., що становить 99,2%.

 

Видатки загального фонду районного бюджету за 2013 рік з врахуванням міжбюджетних трансфертів складають у сумі 119 509,1 тис.грн., що становить 97,7 % до уточненого плану на рік (122 345,7 тис.грн.).

 

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищенні статті видатків, на які використано 110 457,6 тис. грн. або 92,2 % всіх видатків, в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 53 035,2 тис.грн., соціальне забезпечення – 42 139,4 тис. грн., оплата комунальних послуг та  енергоносіїв – 4 443,3  тис.грн., медикаменти – 224,2 тис.грн., продукти харчування – 1 182,7 тис. грн., оплата послуг крім комунальних – 1 501,4 тис.грн., видатки державного значення – 7 931,4 тис.грн.,  

 

         На утримання соціально-культурної  сфери з початку року було спрямовано   110 570,8 тис.грн., а це 92,3 % всіх видатків.

 З них використано :

- на освіту   - 44 442,5 тис.грн., що становить 97,3 % до уточнених річних призначень;

- на охорону здоров’я    - 17 498,1 тис.грн., що становить 96,6 % до уточнених річних   призначень;

- на соціальний захист   та соціальне забезпечення – 44 452,2 тис.грн., що становить 99,4 % до уточнених річних призначень;

             - на культуру  - 3 202,2 тис.грн.,  що становить 96,6 % до уточнених річних призначень .

             - на фізичну культуру і спорт – 975,8 тис.грн., що становить 91,4 % до уточнених річних призначень.

 

Станом на 1.01.2014 року рахується кредиторська заборгованість в сумі – 985,9 тис. грн., із них:

  • по субвенціях з державного бюджету – 93,6 тис. грн.. (в т.ч. пільговий проїзд – 93,6 тис.грн.,
  • інша заборгованість – 892,3 тис.грн.

 

      По спеціальному фонду рахується кредиторська заборгованість по відділу освіти та районній раді в сумі 432,0 тис.грн.(капітальні видатки)

 

     Дана заборгованість виникла в зв’язку з не проведенням платіжних доручень    Управлінням Державної казначейської служби у Літинському районі.

 

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 5 463,8 тис.грн., що складає 143,8 % до уточненого плану на рік .              

      

              По спеціальному фонду районного бюджету  проведено видатків в сумі 5 814,8 тис.грн., з них капітальні видатки – 3 718,7 тис. грн.

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                            О. В. Собур

Літинська районна державна адміністрація
Весь контент доступний за ліцензією 
Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

вул. Соборна, 7, смтЛітин, 22300, 
тел./факс: (04347) 2-12-05, тел. 2-14-63